[太阳]经营情况更新:目前增长跟预期吻合,7月当月收入超过29%增长,利润超过40%增长,8月收入增长超15%(受疫情影响),利润增长超30%,对下半年业绩增长(存量业务)有信心。
[太阳]唐山区域收购:1)唐山近三年处于并购整合阶段,集团希望唐山收入超过集团整体20%,利润超过集团整体22%的水平;2)唐山区域稳态收入规模预计在3亿以上;3)并表在10月30日之后,预计2022年一千多万收入贡献,利润具体看情况;4)唐山收购整体PS是2.3x,中心医院会略高一点,县医院是在2x以下;5)唐山区域并购医院收入结构中以基础眼科为主,收购后集团赋能包括中心医院上飞秒设备,集团于北京/天津的专家资源会支持当地医疗水平,集团标准化供应链体系与职能支援。
[太阳]自建医院预期:1)舟山预计在10月份开业,今年对它的收入没有给特别高的预期,第一个完整年度收入预计2500万;2)杭州医院试运营中(周一至周五40多台手术/60个门诊以上,周末单日门诊达到200个);第一个整个完整年度收入有望突破4000万;3)呼市二院:受疫情影响的几个月不如预期,目前处于恢复中(8月后,约200-300w每月营收)。
[太阳]公司规划:1)消费眼科价格提升主要在于技术换代,目标收入占比10年规划看来未来峰值在60%-70%;2)消费眼科:未来几年屈光会持续发展,目前渗透率较低,空间较大,会持续高增速发展。