一、公司2021年实现营业收入27亿，同比增长8%，其中超硬材料实现营收17亿，同比增长39%，实现归 母净利润0.4亿，相较于2020年亏损9.8亿实现扭亏为盈； 公司经营现金净流量持续向好，2021年实现9.8亿，同比增长128%；2021年毛利率31%，较2020年增加了 11个百分点，主要为公司培育钻石高毛利产品放量；  公司2021年资产处置损失、资产减值损失及信用减值损失合计0.99亿元，相比于2020年的7.5亿有大幅下 降；公司2021年利息费用为3.4亿元，相较去年3.2亿元有所增加。如果2022年再融资获得成功+主业盈利改 善，预计未来利息费用将逐步下降。

 二、公司拟对实控人以7.14元/股价格募资8-10.5亿元，用于培育钻石产能扩张及补流偿债，定增后乔秋生 直接及间接持股将从原20.4%上升至最多27.7%，对实控人定增彰显信心；通过本次募资扩产大力提升培育 钻石产能，有效降低资产负债水平，降低财务风险，缩小债务融资规模，显著贡献利润提升。 三、培育钻石行业低渗透高增长，是少数受疫情影响较小的“免疫型”成长赛道，2019-2021年印度培育钻石 原石进口额CAGR107%，2022年一季度同比增长105%；2021年培育钻石产量渗透率7%，产值渗透率 5%，未来成长空间大； 公司是我国“培育钻石+工业金刚石”行业比肩中兵红箭（中南钻石）的双龙头之一，是行业内压机数量最 多、技术最强、产业链最完整的企业之一，后期随着下游需求旺盛、公司产能增加及历史包袱逐渐减少， 培育钻石+工业金刚石龙头有望再次崛起。