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指南针年报点评

夜长梦山

2024-01-27 18:32:51

【指南针年报点评】国金计算机 💡公司发布2023年报，公司2023年实现营业收入11.13亿元，yoy-11.3%；归母净利润为0.73亿元，yoy-78.5%；扣非后归母净利润为0.65亿元，yoy-80.4%。单Q4公司营收为4.29亿元，yoy+178.6%；归母净利润为1.13亿元，yoy+363.6%；扣非后归母净利润为1.14亿元，yoy+395.3%，略超预期。 💡分业务而言： 1）金融信息服务23年全年营收同比下滑19.6%，主要受23年A股日均交易额同比下滑5%、以及22年中高端客户积累减少所致；但由于23年Q4公司中高端产品销售较为理想，因而金融信息服务23H2营收同比增长69.6%，预计23年末对中高端客户的积累也有望为24年经营蓄力。 2）麦高证券23年实现净利润扭亏为盈。其中，手续费及佣金净收入为0.92亿元，yoy+161.3%；利息净收入为0.34亿元，yoy+103.4%；自营投资收益为0.70亿元，yoy+450.1%。2023年末麦高证券客户存款达20.8亿元，yoy+108%；代理买卖证券款为24.1亿元，yoy+108%，整体客户入金及证券交易业务增长较为理想。 💡费用方面：1）销售费用23FY为5.5亿元，同比上年持平。其中23Q4 yoy+70.8%，主要系Q4经营业绩较好，销售分成提升所致。2）管理费用23FY为2.8亿元，yoy+51.4%，主要系并入麦高证券业务及管理费，以及股份支付增加所致。3）研发费用23FY为1.5亿元，yoy+16.6%，主要系扩充研发人员、以及薪酬提升所致。 💡展望2024年，预计公司自2024年正式开启金融信息服务+证券&基金一体两翼的发展模式。目前向特定对象发行股票申请材料仍处于深交所审核过程中，各项工作正常推进，预计对麦高证券资本金的补充有望巩固公司括证券经纪业务在内的各条业务线发展。

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