丽江股份：Q2业绩略超预期，期待暑期旺季持续复苏
夜长梦山
2023-07-14 14:18:42
【天风商社】丽江股份：Q2业绩略超预期，期待暑期旺季持续复苏
■事件概述：公司发布 2023 年半年度业绩预告，受益于国内旅游市场环境好转，丽江景区积极拓展市场，接待人次大幅增长。预计23H1实现归母净利润1.10~1.30亿元，较2019年（0.98亿元）增长12%~33%；归母扣非净利润1.12~1.38亿元，较2019年（0.95亿元）增长18%~46%。
单季度看，23Q2 公司预计实现归母净利润0.55~0.75亿元，较2019年（0.63亿元）增长-13%~19%；实现归母扣非净利润0.56~0.82亿元，较2019年（0.61亿元）增长-8%~35%。
■近况更新：
2023 年半年度，公司三条索道共计接待游客 300.66 万人次，较2019年同期恢复度为143%。其中玉龙雪山索道接待游客 163.48 万人次，较2019年同期恢复度为111%；云杉坪索道接待游客 122.20 万人次，较2019年同期恢复度为228%；牦牛坪索道接待游客 14.98 万人次，较2019年同期恢复度为174%。印象丽江共计演出 347 场，共计接待游客 79.90 万人次，较2019年同期恢复度为109%。玉龙雪山景区春节假期接待游客17.97万人，较2019年同期恢复度为126%；五一假期接待游客12.99万人，较2019年同期恢复度为154%；端午假期接待游客超6万人次，同比增长164%。
■23年经营规划：1）游客体验方面，公司将积极推进甘海子游客服务中心的建设工作，新游客服务中心投入使用后，将进一步改善候乘环境，优化候乘秩序，为游客带来更加舒适、便捷的游览体验。2）景区设施方面，公司将继续推进泸沽湖摩梭小镇和牦牛坪索道改扩建等项目的工作，为公司实现战略布局打下基础。3）酒店业务方面，公司将全面完成泸沽湖英迪格酒店的工程建设并做好开业筹备工作。4）演艺项目方面，争取摩梭宫演艺项目早日开工建设，项目招商工作取得实质性进展。
■盈利预测与投资建议：
随暑期旅游旺季来临，出行链有望继续迎来超预期的季节性行情。公司旅游资源优势突出，同时甘海子游客服务中心的建设工作已基本完成，有望进一步提升客流量承接能力，预计23/24年公司业绩2.3/2.7亿元，对应PE 27/23X，建议关注。
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