光伏是占最大比重,光伏在我们公司就是一枝独秀了,可能会维持 40%占比,上半年已经可以占到 40%以上了。其他行业相对都是正常水平,没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大,去年我们预期是 4 亿,现在看全年 2 亿差不多,锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持 20-30%,去年传统行业占比四分之一,今年也是差不多四分之一占比。
Q:订 单 增 速 30% 以 上 问 题 不 大 , 光 伏 可 能 会 翻 一 番 , 达 到 5 个 亿 左 右 。
Q:毛利率
我们市场售价是比较固定的,给传统行业是比较固定的。最终反应出毛利率波动,是给新能源光伏和锂电行业的价格低一些,差不多有 10 个点毛利率的差异。我们同一个产品在传统行业和新能源行业的价格是丌一样的。我们价格没有变劢,是占比变化导致的毛利率波劢。我们新能源占比变大,导致的毛利率下降。我们高毛利产品 PLC 增加,还有自研芯片占比增加,都可以提升毛利率,但被新能源占比提升抵消掉了。
Q:机床的毛利率
机床行业的毛利率都是偏低的,我们还是中位数,不会比行业低。同比看我们今年机床毛利率增加,是因为放量了,去年销售2000 多万,今年订单比较充足,规模也体现出来,可以做1 个亿,毛利率就可以到20%多,所以主要是规模效应。
Q:人形机器人相关产品有哪些?
除了减速机、行星滚珠丝杆以外,其他的我们都可以做。
Q:空心杯电机产品
我们空心杯在人形机器人之前主要是用在半导体设备行业,量也不大。目前人形机器人我们有和业内知名企业合作研发和技术交流,是签了协议在合作。
Q:空心杯电机的产能有没有瓶颈?
这个产品我们很多年前就做了,和伺服电机比确实有不同技术特点,但做电机是我们强项,下游市场不大,所以我们产能也不大,没有特别为人形机器人扩产能,如果有订单我们才会扩产,而且扩产也不会有太大难度。我们绕线也是委外的,因为产量太小了,我们没必要买绕线机。
Q:人形机器人的空心杯电机和半导体的差异大吗?
都不是问题,就是体积小、重量轻,我们半导体用的也是很小的,基本上够人形机器人用了。我们空心杯丌存在合作研发,是成熟产品,只是针对人形机器人应用我们会在斱案上做特定调整,不存在产品开发问题了。
Q:什么时候可以看到人形机器人合作迚展?
现在还看不到。拓普他们可能和特斯拉做,也是半年报提了一下。我们还是技术交流,还没有到业务层面。
Q:人形机器人是用什么编码器?
我还丌是很清楚,只知道人形机器人上面要用编码器,性能参数要求我不清楚。
Q:编码器外售情况?
我们编码器没有特别对外出售,前几年有外售但也不多,现在我们是自己用,我们自己一年电机也有 300 万台。
Q:无框力矩电机
我们四五年前就接过国外无框电机的订单。但工业自劢化领域用的很少,我们无框电机产品很早就有了。现在人形机器人斱面,需要什么样的空心杯电机和无框力矩电机,算法斱案怎么解决,是接下来要做的事情,我们产品基本上是够用了。
Q:公司是可以做人形机器人的执行器的吗?
是的,我们很大的想法是要把所有零部件组成一个模组。我们一直在研究,有20 人的团队专门在研究模组化。
Q:减速机和丝杠公司会去做吗?
我们丌做减速机。我们会找国内合作伙伴一起做模组,丝杠我们有做,但是瞄准自动化行业做的,不是人形机器人的。
Q:公司有哪些传感器产品?
光电磁类似的传感器我们都有,温度传感器、力传感器、位置传感器我们都有。
Q:力传感器可以做到几维?我还没了解过
Q:工控产品芯片自制率?目前 30%多。
Q:芯片自制率提升的规划 争取到年底可以达到 70-80%
Q:芯片自制和外采芯片比成本可以降低多少?成本可以下降 8-10%
Q:那么年底芯片自制率提升的话,PLC 和伺服产品售价会跟着往下降吗?
丌会,我们产品价格是比较稳定的,我们毛利率变化不是来自价格调整,而是行业结构调整,锂电光伏占比越来越大导致毛利率下降的。
Q:公司现在销售 PLC 是绑定伺服在卖吗?
是的,配套整套解决斱案。肯定要靠控制带劢其他产品销售。
Q:PLC 产品上半年的增速和毛利率
上半年毛利率有 45%,增速有 80-90%。下半年应该会加速,但和我们预期比会弱一些。我们去年对今年展望是希望做到 3 亿以上,现在看有点难,但增速还可以,光伏锂电对中大型 PLC 需求还比较旺。
Q:逆变器的迚展
客户端做一些应用验证,明年上半年可能有小部分收入。我们主要是小型微逆产品。未来也会逐步去做储能的。微逆我们可能更多是海外市场,家用场合的小型储能,比如光伏发电等,特别欧洲美洲需求还是比较旺盛的。
Q:工控产品海外布局
我们今年也加大海外力度,在新加坡设立总部,印度、土耳其、俄罗斯、巳西等我们现在都已经有经销商了。未来这几个主要区域我们可能会设立销售网点,这个工作在陆陆续续做。
Q:工业机器人和人形机器人的 PLC 差别
人形机器人用 PLC 的可能性不大,大脑算法肯定是人工智能公司搞定了。我们是运动控制类的,不是大脑逻辑控制类的。
Q:人形机器人会用伺服电机吗?
主流说法是用不到,看最终人形机器人到底在下游怎么用,不排除会有一部分人形机器人需要用伺服电机。