1、问:

公司IPO及可转债总募资规模是多少?

 答:

公司IPO及可转债总募资净额为80,728.24万元,具体数据信息如下:

IPO募资部分,公司新股发行募集资金总额为41,486.90万元,扣除发行费用4,794.58万元(不含税)后,募集资金净额为36,692.32万元;可转债部分,公司发行募集资金

总额为45,000.00万元,扣除发行费用人民币964.08万元(不含增值税),实际募集资金净额为44,035.92万元。

 2、问:

公司目前各生产基地情况?

 答:

公司目前拥有四个生产基地,分别是张家港凤凰工厂生产基地(占地面积约为350亩)、南通博亿生产基地(占地面积约为65亩)、富淼膜科技生产基地(占地面积约为

100亩)和江苏昌九生产基地(占地面积约为114亩)。

其中,水溶性高分子和功能性单体的生产分别由张家港凤凰工厂、南通博亿和江苏昌九负责,三者的总产能约为22.8万吨/年。

同时,公司募投项目“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”位于张家港凤凰工厂,目前此项目已进入试生产阶段,预计将在

2024年实现50%的产能,2025年实现75%的产能,2026年开始全面达产,届时预计新增产能约为7.6万吨/年。

膜产品则由富淼膜科工厂生产,目前该工厂的膜产能约为1710套/年。

此外,“950套/年分离膜设备制造项目”已于2022年12月进入试生产阶段,预计在2024年实现50%的产能,2025年实现80%的产能,2026年完全达产。

 3、问:

目前公司出口业务占比如何?

未来的发展规划?

 答:

根据2022年年报数据,公司外销营业收入占总营业收入的比例约18%,外销收入一直是公司经营收入的重要来源之一。

为此,公司设立了国际业务部门,专门负责外贸相关业务。

目前,公司的产品已经覆盖了亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲等国际市场,并在部分国家实现了跨境人民币结算。

今年上半年,国际业务部密切关注国际政治经济形势的变化,积极拓展海外业务,在北美市场取得了水溶性高分子销售增量。

未来,公司将继续加大对出口业务的投入和支持,积极拓展海外市场,提升产品的竞争力和市场份额。

通过加强国际合作与交流,抓住国家政策机遇,我们相信公司将能够在未来获得更多的商业机会和发展空间。

 4、问:

公司数字化项目应用在公司哪些方面?

对公司有什么作用?

 答:

我们的数字化项目涵盖了信息化升级、数字化工厂打造、采购管理、生产管理、物流管理和产品研发等多个方面。

通过引入先进的信息技术和自动化设备以及智能控制系统,我们可以实现生产过程的自动化和智能化。

这不仅可提高公司内部各个部门之间的信息共享和协同工作,减少人力资源的浪费,还可降低成本、提高生产和运营效率,帮助产品质量的提高。

此外,实施数字化项目还能够实现对产品研发过程的协同管理和数据分析,从而提高研发效率和创新能力。

同时,数字化项目的应用也可为公司的业务发展和经营决策提供更好的数据支持和分析能力,将进一步提升决策的准确性和效果,从而帮助提升公司的综合竞争力。

 5、问:

从“直面掌门人”节目中了解到,公司目前正在积极搭建相关博士团队,请问人才管理这块,公司有哪些动作举措?

 答:

公司一直高度重视对人才的吸引和留用。

在人才管理方面,我们持续开展各类高端人才的引进和培养工作。

我们实施了多个计划来培养不同层级的人才,包括“雏鹰计划”用于培养引进的大学生,以及“梧桐计划”和“凌云计划”用于培养管理人才。

此外,我们还通过“LEAD项目”提升生产管理者的精益改善能力,通过“PSM项目”提升他们的安全素养和能力,并通过“六西格玛项目”强化工程师的综合能

力。

同时,我们也通过在线学习和外训、在岗学习等方式提升员工的业务技能。

为了进一步激励员工,早在上市前,我们就通过合伙企业平台鼓励员工持股。

考虑到公司科技含量高、人才需求大以及人才队伍的重要性,上市后我们继续秉持“吸引人、激励人、留住人”的初衷,设计了“2022年员工持股计划”。

通过“公司+个人”的双重考核机制,激励核心员工与企业形成利益共同体,为企业的长期稳定发展提供助力。

 6、问:

针对目前的竞争形式,公司有何应对?

 答:

1、聚焦主营业务,深耕下游客户,提升市场占有率。

在坚持为客户节能降耗、资源节约的大方针指导下,通过深耕下游行业客户的应用场景,积极帮助客户降低成本并开拓新应用领域,以提升产品销量和市场占有率。

 2、迭代创制研发新模式,提升公司研发效能。

公司持续优化各部门之间的协作方式,借助六西格玛和数字化管理工具,提升研发效率。

围绕核心产业和产品,在多个方面持续发力,提升产品的性能、品质和降低生产成本,并持续开发新产品系列。

截至2023半年报,公司新增授权专利20项,其中发明专利11项,实用新型专利9项;拥有授权专利230项,其中发明专利84项。

 3、推进安全生产和精益生产落地实施,提升生产运营管理能力。

公司以双重预防机制建设为抓手,推动安全生产数字化建设和本质安全诊断核查,并将PSM工具方法应用到实际中。

同时,持续开展精益生产改善项目,推进生产系统管理效率提升。

 4、积极推进对外投资和募投项目建设,提升综合供应能力。

 5、持续优化人员结构,推进干部年轻化。

公司持续引进和培养高端人才,优化人才结构。

截至2023半年报,结合人才盘点和业务需求,公司晋升了一批年轻干部和核心人员,调整了部分管理者岗位,进一步优化了公司人才结构。

同时,通过不同计划培养管理人才和员工业务技能。

 7、问:

目前公司安庆项目进度如何?

 答:

安庆项目我们采用“一次规划、分批建设”的方式进行,总投资约21亿元。

目前公司已完成富淼科技(安徽)有限公司的工商设立登记手续,并取得了安庆高新技术产业开发区综合执法局颁发的《营业执照》以及位于安徽省安庆市庆自然

出字[2023]037号地块的国有建设用地使用权,并与安庆市自然资源和规划局签订了《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》。

8月9日,公司取得了由安庆市自然资源和规划局出具的不动产权证书。

目前,项目的整体规划与设计已经完成,详细设计审核正在与相关设计院进行第二轮商讨调整。

随着一期项目的前期准备工作的积极推进,根据既定计划,安庆项目预计于本年度11月份举行开工仪式。