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小路J

2022-07-20 12:07:26

【浙商机械】持续推荐【聚光科技】发布2022年员工持股计划草案，强化骨干人员绑定

1、本次股份支付费用分2022-2024年三年摊销，分别为2344/5468/1562万元，合计9374万元，不考虑股份支付费用，预计2022-2024年归母净利润分别为2.0/2.7/3.6亿元，同比增长187%/35%/31%，对应P/E 61/45/34X。维持“增持”评级。

2、计划覆盖面广，受让价格低，有助于增强员工与公司粘性，激发员工积极性。本次员工持股计划的股份总计不超过640.76万股，占总股数约1.42%，受让价格为12.64元/股。授予对象包含公司董监高及其他符合标准的员工，总数不超过400人，其中董监高8人，持股上限为51万股，其他员工392人，持股上限为589.76万股。

3、本次计划以公司、业务单元及个人层面三方面进行考核
公司层面：以2022年营收或归母净利润为考核指标，要求2022年营收不低于40亿元或净利润不低于2亿元（剔除商誉减值及员工持股计划、股权激励计划等影响为依据）。

业务单元：考核分10档，分别可解锁0%-100%（10为最低，1为最高，每档增加解锁份额10%），若不能100%解锁，则由员工持股计划管理委员会决定是否递延至 2023 年考核并解锁，若递延则在2023年召开股东大会制定2023年业绩考核目标；

个人层面：以公司制度进行考核，结果按A/B/B-/C/C-/D/E分级，A/B/B-/C级别解锁100%，C-/D/E分别解锁70%/50%/0%。

4、本次员工持股计划中的640.76万股全部源于2018年11月19日至2019年10月30日期间回购股票。此外公司于2020年12月25日及2021年12月28日分别完成回购320.24万股、57.74万股，分别占预计回购金额比例70.53%、86.18%，本次持股计划草案考核为1年期，期待公司后续针对员工工作积极性采取新措施。

详见报告：https://mp.weixin.qq.com/s/2Hi68MtTdEabBE9jXfqTkw

风险提示：1）生命科学板块布局不及预期；2）竞争加剧毛利率进一步下滑；3）疫情反复

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