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【中国汽研】发布3Q23业绩，毛利率创历史新高，服务板块亮点可期

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2023-10-23 20:34:36

大家好，【中国汽研】发布3Q23业绩，毛利率创历史新高，服务板块亮点可期

业绩概览：公司公布1-3Q23业绩：收入25.21亿元，同比+17.02%；归母净利润5.56亿元，同比+13.74%；3Q23收入8.7亿元，同比+6.92%，环比-7.79%；归母净利润2.13亿元，同比+12.46%，环比+6.29%。业绩稳健，基本符合预期。

1）受季节性影响装备制造营收环比下滑，技术服务板块贡献进一步提升。3Q23汽车技术服务业务营收7.5亿元，占营收比重环比+3.2ppt至86.2%，装备制造业务营收为1.2亿元，同比-11.1%，环比-25.0%，主要系装备订单季节性波动影响。

2）盈利表现亮眼，1-3Q23毛利率为43.44%,同比-0.36ppt,3Q23毛利率为47.92%,同比+3.91ppt,环比+7.86ppt。毛利率环比提升主要系：1）技术服务毛利率远高于装备制造，服务收入占比增加带动毛利率提升；2）智能网联相关的技术服务规模效应逐步释放。

3）全国产能持续布局，推进华东总部+苏州、常熟基地建设。公司计划投资23.82亿元用于华东基地建设，其中常熟基地拟投资0.33亿元，已进入试运营阶段；公司计划于2024年陆续投入苏州基地试运营，2025年底全面建成投产使用。我们预计，华东产能扩充有助于公司进一步提高检测市占率，实现新能源及智能网联测试服务矩阵丰富。

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