鼎龙股份进入腾飞时-韭研公社

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鼎龙股份进入腾飞时

鬼龙

中线波段

2020-11-26 21:36:10

鼎龙股份电话会议纪要 2020年11月25日
wangyehua2020.11.25
1、员工持股平台的考虑？怎么保证中小股东的利益？
（1）鼎汇的员工持股本来前年就计划做（16年有发过公告没落地），核心员工当时进来我们就给予过承诺（所以核心人才没有流失），项目平台比较多，研发型公司需要绑定核心员工。（2）实控人在上市公司的控股能力也越来越弱，这次员工持股平台为了增加实控人的控制力，目前没有说一定要分拆上市，分拆对大股东意义不大，也没有对员工做上市承诺，未来考虑翻到上市公司。大股东增加持股未来做一些资本运作空间也更大。

2、鼎汇披露的经营性现金流比利润表收入大？
数据是可靠的，可能有些还没确认收入，比如中芯国际

3、产业基地的布局情况？后续融资计划?
鼎龙武汉以后定位为行政管理中心，研发中心、小试中试，以后制造基地考虑去潜江，离本部两小时车程，那边也是半导体产业园有很好的产业配套和优惠政策。我们规划未来每年1-2款产品要产业化，融资看项目进展。

4、cmp抛光垫的进展？
长存，长鑫，中芯，对我们的评价高。在存储和先进逻辑领域持续突破，客户端28nm全制程测试进展顺利，部分制程已获得订单，抛光垫的技术研发已全面进入14nm阶段。

5、PI项目进展？
我们也在兼顾同步推进，进展比较快，验证基本都快结束，预计2021年收入会有千万级别。

6、CMP在长存的情况？中芯国际的收入确认问题？CMP的单价在下降？
长江存储在我们收入占比较高，一供，规划30万片/月，但目前3-5万片/月，主要看他们上量情况。今年中芯国际和陶氏的绑定会到期。CMP价格是比较稳定的，并没有下降。我们核心原材料以前是进口的，预计明年能实现国产化。

7、产能规划情况？
1期本部产能已建成，2万片/月，2期产能在做安装，到时1、2期合计4-5万片/月问题不大。未来可能还会考虑3期，主要取决于客户需求，产能扩张不是问题。

8、其他业务的最新情况？
耗材业务可看3季报，碳粉、芯片、墨盒都是在收入增长的。半导体我们还做清洗液等其他产品，显示材料我们也布局了一批，定位材料型平台公司。我们未来会瞄着创新型，平台型，规模型的知名材料公司不断努力发展。

9、CMP规模化后的毛利率？
今年亏损的原因：（1）关键原料今年还是进口的，但预计明年我们原材料国产化；（2）折旧费用的分摊；（3）目前销售规模还偏低。随着收入规模的放大，未来产品毛利率会到50%以上。

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