2023年1月8日，德生科技的数据总结-韭研公社

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2023年1月8日，德生科技的数据总结

每日知识库

2023-01-08 19:10:02

今天阅读了一篇关于《德生科技》的报告，把数据总结了一下:

先看数据：
1.2019 年起公司收入增速由 6.1%逐年提升至 2022 年前三季度的 50.2%，整体费用率进入下行通道。公司成立于1999 年，以“智能卡应用服务”为核心，于 2004 年成为规模最大的社保卡供应商之一。
2.2017-2022Q3，管理费用率由 6.7%下降至 5.7%；销售费用率略有提升，主要是三代卡前期市场推广费用增加。
3.2021-2022 前三季度归母净利润增速分别为 26.9%和 65.8%，业绩加速趋势显著。
4.2021 年，公司三代卡发卡量约为 2500 万张，2022 年上半年三代卡发卡量约为 1800 万张。
5.公司一卡通及 AIoT应用服务的营收大幅度增长，2022H1 实现收入 2.82 亿元，收入占比 72.45%。
6.由于二代社保卡的替换，传统社保卡及读写设备业务逐年递减，2022H1 实现收入 0.2 亿元。
7.2022 年前三季度，公司实现营业收入 6.13 亿元，同比增长 50.2%；实现归母净利润 0.63 亿元，同比增长 65.8%。
8.截至 2022 年上半年，人社运营及大数据服务收入已达到 0.88 亿元，与去年同比高速增长 450%，合同订单金额同比增长 104.61%，需求旺盛。
9.截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际控制人为虢晓彬，持股比例为 36.3%，第二大股东为孙狂飙，持股比例为 8.44%。
10.2022 年 12 月 14 日，公司发布 2022 年股票期权激励（草案），业绩目标以 2021 年收入或净利润为基数，2023-2025 年增速触达值分别不低于 80%、140%、200%，目标增速分别不低于 110%、190%、270%，彰显业绩信心。
11.截至 2022 年 9 月全国社保卡持卡人数已达 13.65 亿人，其中三代卡持卡人数近 2 亿人，仍存在超 11 亿张三代卡发行、替代空间。
12.截至 2022 年 9 月三代卡持卡人数约为 2 亿人，还存在超 11 亿张的三代卡发行空间。
13.国家每年的就业补助资金预算充足，2021 年达到 957 亿元，2008-2021 年复合增速 6.65%，市场空间广阔。
14.2022H1“人社运营及大数据服务”业务的合同订单金额同比增长 104.61%。
15.人社运营及大数据服务 2022H1 实现收入 0.88 亿元，收入占比 22.47%。
16.三代卡单纯卡片市场规模约为 110 亿元，全生命周期市场规模约为 550 亿元。
17.截至 2022 上半年，业务已覆盖 150多个城市，28 个省级行政区，在全国所有地级市的覆盖率已超过 50%。
18.截至 2022 年上半年，公司已与近 130 个地市签署主动发卡协议，其中银行超 70 家。
19.2022 年 11 月 18 日，公司亦与广州“羊城通”签署战略协议，合作将居民服务“一卡通”场景应用横向拓展和纵深推进。
20.截至 2022 年上半年，人社运营及大数据服务收入已达到 0.88 亿元，与去年同比高速增长 450%，合同订单金额同比增长 104.61%。
21.截至 2022 年上半年，公司 C 端智能客服已上线 60 个地市，覆盖 17 个省份，累计服务人数超 800万次，服务解决率超过 98%。
22.2022 年股权激励方案设定2023-2025年业绩增速(以2021年为基数)目标值分别为110%、190%和 270%，彰显公司对未来持续快速发展的信心。
23.截至 2022 年上半年，公司接入全国超 1,300 家医疗机构落地，交易金额近 1 亿元，已覆盖接入上海、浙江、广东、安徽、河南、湖南、山东、福建等省份。
24.2022 年 1 月，数字人民币 APP 首次在应用市场公开上架，截至 2022 年 8 月 31 日，15 个省（市）的试点地区累计交易笔数 3.6 亿笔、金额 1000.4 亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过 560万个。
25.目前该业务已落地全国 16 个省、150 多个市区县，其中，在贵州、江苏等地为超过 1,000万劳动力数据提供分析、诊断服务，在广西省开展超过 200 万劳动力信息调查。
26.根据公司官网，公司目前三代卡市占率约为 30%，公司目标市场占有率为 50%。
27.目前该业务已落地全国 16 个省、150 多个市区县，可规模化复制于各省市，有望在更多省份落地。
28.主要提供三代社保卡制卡、发卡服务和基于居民服务“一卡通”的设备铺设、系统搭建、平台维护等综合服务，2022H1“一卡通及 AIoT 应用”业务新签订的合同额同比增长 24.78%。
29.实现扣非归母净利润 0.61 亿元，同比增长 71.5%

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