汇川技术2023年业绩预告-韭研公社

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汇川技术2023年业绩预告

夜长梦山

2024-01-30 19:30:01

【个股观点】【建投机械】汇川技术2023年业绩预告: 扣非净利润实现较快增长，龙头效应继续体现公司预计2023年实现营收289.90-310.61亿元，同比+26%-35%；归母净利润45.79-49.68亿元，同比+6%-15%；扣非净利润39.31-42.36亿元，同比+16%-25%。单Q4来看，公司预计实现营收88.69-109.40亿元，同比+31.06%-61.66%；归母净利润12.60-16.48 亿元，同比+1.99%-33.48%；扣非净利润8.85-11.90亿元，同比+34.28%-80.54%。 #营收稳健增长: ①公司凭借国产龙头品牌优势、多产品综合解决方案优势及深挖下游行业结构性增长机会，使得通用自动化业务收入同比实现较快增长，其中小型PLC、低压变频器、中高压变频器、通用伺服、工业机器人2023年市占率分别达到15.27%、17.04%、15.88%、28.24%、6.53%，同比分别增长3.42、2.14、2.29、5.83、1.36个pct；②得益于新能源汽车渗透率持续上升，下游客户定点车型放量等因素，新能源汽车业务收入同比实现快速增长，其中驱动系统、驱动电机、电控装机量同比分别增长142.6%、85.6%、113.1%；③受到房地产行业影响，智慧电梯业务收入同比略有增长。 #盈利能力略有下降: 按照中值计，公司2023年净利率15.90%，同比减少2.88pct，主要由于产品收入结构变化，毛利率相对较低的新能源车业务收入占比提升。 #非经常损益减少: 按照中值计，公司2023年非经常损益6.89亿元，同比-25.92%，主要由于投资收益及公允价值变动收益同比下降，其中股权类投资项目（含海外基金投资项目）的公允价值变动收益同比下降是主要原因。

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