蔚蓝锂芯交流-0629
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🌼近期情况
量有一定影响,疫情和需求都是影响因素。Q2单颗盈利会增长到1.1-1.2元,4月份最惨,跌到了0.8元内,4月份涨价之后,5、6月份拉回来了一些。
疫情影响:①材料的供应不稳定,对产量有影响。②今年40%直接出口,90%是上海港,影响较大,导致客户提货只能顺延到下一个周期。
🌼新应用场景拓展
从赛道的门槛高低来排序,从高到低是智能出行、工具、清洁电器、便携式储能。从盈利情况来看,从高到低是智能出行、大品牌的吸尘器、工具、一般的清洁电器、便携式储能。
智能出行:1)量:今年大概1000-2000万颗,明年预计3000-5000万颗。2)打法:从龙头开始对接,通过验证进入它的供应链,然后通过龙头的背书快速覆盖行业。
工具:1)量:今年占比90%,明年预期80%,有9-10亿颗出货。2)产能消化:努力去覆盖国内、国际上未覆盖的不错的客户,进一步提升国际客户供应链里的占比。
清洁电器:今年大概3000-4000万颗,明年可能会到1亿多颗。
便携式储能:今年1000万颗左右,明年会有3000-5000万颗。
🌼客户
国际客户占70%,其中40%是直接出口,以美元计价;30%是在他们国内的工厂,以人民币计价,30%纯国内客户大部分也是出口。
最终端的消费70%-80%在欧美,美国比欧洲略高一些,美国占40%,欧洲占30%多。
🌼价格
单颗价格:一季度7.8元。涨价之后会和客户去议价,如果材料跌价,客户也会和我们来议价。跌价、涨价有成本联动的逻辑和计算公式,每一家略有差异,5%以内不动,超过5%才会议价。