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电科数字：进一步推进数字化转型，业绩稳中向好

夜长梦山

2023-08-27 22:02:28

【民生计算机】电科数字：进一步推进数字化转型，业绩稳中向好上半年业绩概述：公司2023上半年实现营业收入42.59亿元，同比增长0.87%；实现毛利7.99亿元，比上年同期增长16.49%；归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比下降4.87%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比下降18.56%。基本每股收益为0.1920元/股。数字化产品核心能力持续提升，业务稳健增长报告期内，数字化产品业务收入1.40亿元，同比增长193.91%，毛利同比增长291.67%。主要源于公司坚持创新驱动，聚焦人工智能、大数据分析、数字引擎、大模型、行业数智等技术方向，持续投入自主产品研发。此外，受制于经济下行压力供需不足，行业数字化业务收入38.11亿元，同比下降2.54%，毛利同比增长8.30%，毛利率同比提升1.80个百分点。公司聚焦数据中心工程业务，积极开拓 IDC 运营业务的积极影响促使数字新基建板块收入3.22亿元，同比增长12.29%。费用率控制良好，研发有望进一步扩大。报告显示，上半年公司的销售费用、管理费用、财务费用分别是3.56亿元、1.06亿元和-0.15亿元，同比增长了24.60%、14.36%和-26.31%，占营收比重分别是8.38%、2.48%、-0.36%，主要系公司业务规模扩张及人员增长，以及在职工薪酬上加大投入、而相应增长。报告期内研发投入2.13亿，比上年同期增加5.45%。公司重点研发AI智能推理模块硬件产品，构建数字孪生引擎软件产品，研制数据价值洞察分析平台软件产品，打造大模型产品“智弈”，打造证券期货极速交易服务平台软件产品。信创国产化项目拓展迅猛，信创产业生态逐步构建。公司持续深化与信创、国产化等重点厂商的合作，提供方案咨询认证、产品适配优化、技术推广培训、开源软件治理等相关服务，报告期内，公司与主要国产化头部厂商的合作规模处于行业领先地位，行业信创新签同比增长约71%。公司与上交所、上海联通等行业客户共建信创联合实验室；重点推进金融信创，稳定运营中国人民银行金融信创生态实验室授权实验室，顺利实现交通银行开源治理平台上线运行。此外，公司成功落地民航二所2.49亿元等大型信创标杆应用；积极打造自有信创产品，数据价值洞察分析平台软件产品“DVinSight”获得上海软协信创工委会颁发的信创产品评估证书。投资建议：公司围绕“打造行业数字化整体解决方案头部企业”全新战略定位，发挥数据要素价值，开展业务数智赋能，构建多样化智慧应用场景解决方案，在金融、交通、水利、医疗、制造等重点关键行业均取得突破。预计公司2023-2025年的营业收入分别为109.30、125.87、146.32亿元；归母净利润分别为5.93、7.60、9.57，对应PE分别为24、19、15。风险提示：宏观经济影响下游需求，投资风险，业务创新风险。

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