1、光伏反射膜的基本情况
结构:中间是PVC基材,下层是贴合织物,上层是特殊涂层,属于一种复合材料。
产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品,不同客户对产品的需求不同。
发电增益:10%左右,用于双玻组件,适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上,但实际平均是10%左右。
成本:一代产品价格9分-1毛/w,二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗,平均每年3%-4%。回收也会增加成本,但也会有二次利用的收益。
使用寿命:可以达到5-6年,1代产品质保期2年,2代产品质保期3年。
2、国内市场
市场空间的判断:预计国内有100GW的需求,对应100亿营业收入,因为西北大基地的装机需求大约有400GW,大基地项目需要参与治沙,同时也需要保证经济性,所以预计反射膜会有1/4的渗透率。
下游客户:主要是国电投、华能、亿利洁能。
国外已有出货,为什么国内进度相对比较慢:因为国内客户都是央企、国企,规划周期比较长,电站的落地周期比较长,产品的验证周期也比较长,尤其西北大基地以国电投为主,很难同时开发多个客户。
国内出货的预期:预计明年4-5GW。
3、国外市场
阿曼一期项目已经交货,二期项目预计还会有不到1GW的需求。