金山办公23Q3业绩会核心要点
夜长梦山
2023-10-26 14:40:13
金山办公23Q3业绩会核心要点
1、C端业务：1）Q3：一般Q3是相对弱的季节，9月开学后活跃和付费用户数迅速冲到新高，我们对Q4和明年都比较乐观；
2）会员体系变革：成功打开了传统C端业务的天花板，目前ARPU是提升的，后续会进一步提升用户周期和ARPU。
2、AI：1）算力成本：AIGC需求直接用伙伴的公有云服务，Copilot、Insight需求我们自己有做小模型，硬件成本可控，量化、不量化的情况下1~2张4090就可以跑；我们之前也已经囤了足够的算力。
2）定价：从中长期规划考虑，希望整体利益最大化而非短期利益、让更多用户使用。
3）AI测试情况和产品节奏：几个核心大的能力留存率都不错，有些超过我们的预期。后续AIGC会最先上，这块准备最充分。Copilot和Insight还是依赖我们自己的模型，我们期待明年上。同时我们也需要拿到备案。
4）B端场景：知识库（文档检索问答），目前基本每家客户谈的时候都很感兴趣；另外是数据分析，这块技术要求更高，我们预计年后邀请用户测试。
3、信创：1）党政信创：今年我们本身就是比较保守的预期，实际情况是我们保守预期的一半。
2）行业信创：今年金融、能源、交通等行业信创增长空间比较大，这些行业今年因为信创带来的商机是翻倍的。就算没有党政信创，B端业务还会有持续稳健的增长，党政信创如果出来会是增量。
3）节奏：今年9月份的时候有一点动静，一些省份有了启动迹象；另外今年常态化的进展也有，分散性的小规模采购比较多；时间节点和信心都没有变，越来越紧。
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