泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期-韭研公社

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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期

夜长梦山

2024-03-29 00:41:33

【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿元,同比减亏1.9%。三、还原契约锁和上海CA影响:2023年公司实现净利润2.34亿元,同比减少14.7%(如考虑2022年公司出售老办公楼的影响,归母利润同比持平);实现扣非利润2.03亿元,同比增长16.8%。四、分业务看:软件产品业务实现收入9.40亿元,同比增长0.95%;技术服务因为实现收入13.33亿元,同比增长9.67%,预计主要因为公司公司深耕老客户,需求增加所致。五、毛利率和费用率:毛利率93.94%,同比增加0.71pct;销售费用率69.68%,同比增加1.87pct,预计主要强化EBU下沉拓展,销售投入有所增加所致。报告期内新增95支EBU团队,填补了48个空白城市,累计建设了超过600个EBU;管理费用率3.66%,同比增加0.72pct; 六、2023年公司研发投入3.54亿元,研发费用率为14.80%,同比增加0.22pct,预计主要因投入AI和新产品所致。2023年公司研发并推出了基于大语言模型的小e智能中间件平台,形成了智能问答、智能办公、智能工具的AI产品矩阵。在此基础上,公司通过“RPA+Agent+LLM”的系统架构,在小e平台上,为用户提供无门槛式构建自然语言交互的数据应用,覆盖特定领域和场景的AI应用需求。风险提示:技术落地节奏低于预期,新产品拓展进度低于预期。

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