水羊股份速评
夜长梦山
2023-07-28 10:09:38
💄水羊股份速评：Q2业绩超预期，新股权激励考核23年/24年净利润不低于3/4亿元，彰显发展信心
公司7.27公告2Q23营收12.43亿元、同比+7.58%，归母净利润9032万元、同比+119.05%，扣非归母净利润1.11亿元、同比+177.52%。其中，1H23子公司EDB收入1.06亿元、净利润2548.5万元、净利率23.9%（22年8月开始并表、合并报表营收9515.7万元、净利润2397万元、净利率25.19%）。
利润端增速亮眼主要系多层次品牌矩阵进一步完善，受益产品结构改善毛利率优化，成本费用管控效果显著，盈利能力提升，2Q23毛利率/归母净利率59.6%/7.3%，同比+3.9/+3.7PCT，销售/管理/研发费用率39.8%/5.8%/1.7%、同比-3.06/+1.17/-0.4PCT。
发布限制性股票激励计划（草案），业绩目标快增、彰显信心。拟以7.87元/股向不超345名激励对象授予327万股限制性股票（占比0.84%），分两期解锁、解锁比例为50%、50%。业绩考核23/24年净利润不低于3/4亿元。
自有品牌“2+2+N”矩阵持续向好，代理品牌稳步推进。御泥坊持续建设有梯队，有主次的大单品体系，全新第八代氨基酸泥膜销量亮眼；EDB聚焦产品梯队建设，打造超级面膜、抗光老精华防晒、胶原精粹水及超级CP多个核心产品，渠道端持续完善高端百货、高奢酒店、机场杂志等布局；大水滴持续深耕熬夜心智、盈利能力持续提升。代理品牌强生合作模型基本跑通，其他代理持续打造多梯队品牌矩阵，在不同细分市场、细分品类孵化优势品牌。
🎀欢迎联系国金零售
公司7.27公告2Q23营收12.43亿元、同比+7.58%，归母净利润9032万元、同比+119.05%，扣非归母净利润1.11亿元、同比+177.52%。其中，1H23子公司EDB收入1.06亿元、净利润2548.5万元、净利率23.9%（22年8月开始并表、合并报表营收9515.7万元、净利润2397万元、净利率25.19%）。
利润端增速亮眼主要系多层次品牌矩阵进一步完善，受益产品结构改善毛利率优化，成本费用管控效果显著，盈利能力提升，2Q23毛利率/归母净利率59.6%/7.3%，同比+3.9/+3.7PCT，销售/管理/研发费用率39.8%/5.8%/1.7%、同比-3.06/+1.17/-0.4PCT。
发布限制性股票激励计划（草案），业绩目标快增、彰显信心。拟以7.87元/股向不超345名激励对象授予327万股限制性股票（占比0.84%），分两期解锁、解锁比例为50%、50%。业绩考核23/24年净利润不低于3/4亿元。
自有品牌“2+2+N”矩阵持续向好，代理品牌稳步推进。御泥坊持续建设有梯队，有主次的大单品体系，全新第八代氨基酸泥膜销量亮眼；EDB聚焦产品梯队建设，打造超级面膜、抗光老精华防晒、胶原精粹水及超级CP多个核心产品，渠道端持续完善高端百货、高奢酒店、机场杂志等布局；大水滴持续深耕熬夜心智、盈利能力持续提升。代理品牌强生合作模型基本跑通，其他代理持续打造多梯队品牌矩阵，在不同细分市场、细分品类孵化优势品牌。
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